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成本工程

　　今年以來，中國船舶集團(tuán)旗下風(fēng)帆公司認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司年度工作會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)成本工程，以集團(tuán)公司成本工程實(shí)施意見為指引，以全產(chǎn)業(yè)鏈的成本管理工作為中心，始終堅(jiān)持市場導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向、效率效益導(dǎo)向，通過不斷完善成本管理制度，不斷創(chuàng)新成本管理方法，完善成本指標(biāo)管控、成本對(duì)標(biāo)、成本工程項(xiàng)目等綜合性的成本管理體系，建立成本工程長效機(jī)制，有效降低產(chǎn)品成本，提升產(chǎn)品市場競爭力。
　　風(fēng)帆公司是專業(yè)規(guī)模居全國前列的化學(xué)電源制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為各類鉛酸蓄電池、特種材料制品以及鋰離子電池，是國內(nèi)各大汽車主機(jī)廠的常年合作伙伴，是奔馳、寶馬、奧迪配套AGM電池的國內(nèi)獨(dú)家供應(yīng)商，連續(xù)多年躋身“中國汽車零部件百強(qiáng)企業(yè)”，系中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)酸性蓄電池分會(huì)和中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)理事長單位。

 
　　01 頂層設(shè)計(jì)，深入推進(jìn)“一把手”工程

　　風(fēng)帆公司將成本工程工作作為2020年重點(diǎn)工作之一，實(shí)行“頂層設(shè)計(jì)、分級(jí)落實(shí)”的運(yùn)行機(jī)制，成立了以董事長為組長，總經(jīng)理為副組長，其余公司高管為小組成員的成本工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司成本工程工作進(jìn)行全面指導(dǎo)；同時(shí)設(shè)立了成本工程工作小組，負(fù)責(zé)成本工程日常管理工作。風(fēng)帆公司領(lǐng)導(dǎo)班子掌舵方向，全部承擔(dān)成本工程指標(biāo)，有效壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各單位、部門承接、落地，職能部門分類指導(dǎo)，最終形成管理合力，有效推動(dòng)成本工程“落地開花”。

　　02 一企一策，精準(zhǔn)搭建成本管控指標(biāo)體系

　　風(fēng)帆公司搭建了從設(shè)計(jì)研發(fā)到生產(chǎn)銷售，涵蓋技術(shù)研發(fā)、物資采購、生產(chǎn)過程、裝備能源、人工成本、銷售物流等全產(chǎn)業(yè)鏈全方位的成本工程指標(biāo)體系，并結(jié)合各單位實(shí)際，一企一策制定可落地的成本工程指標(biāo)方案，重點(diǎn)關(guān)注采購成本占收入比、外包外協(xié)費(fèi)用占收入比、職工薪酬占收入比等關(guān)鍵指標(biāo)，確定了材料采購成本、費(fèi)用類采購成本、產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本、動(dòng)能成本、內(nèi)部損失、生產(chǎn)勞務(wù)外包、運(yùn)輸外包、維修外包等多個(gè)成本壓降關(guān)鍵點(diǎn)，確保公司整體成本管控目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

　　03 精準(zhǔn)發(fā)力，突破成本管理瓶頸

　　風(fēng)帆公司主動(dòng)對(duì)標(biāo)國際先進(jìn)水平，從設(shè)計(jì)源頭嚴(yán)控成本，重點(diǎn)實(shí)施了“EFB、AGM電池結(jié)構(gòu)優(yōu)化”“AGM電池用隔板國產(chǎn)化”“長壽命電池推廣”“大免電池結(jié)構(gòu)優(yōu)化”等技術(shù)降本項(xiàng)目，通過沖連工藝逐步替代原有澆鑄工藝，實(shí)現(xiàn)EFB電池單只節(jié)約設(shè)計(jì)成本12元、AGM電池單只節(jié)約設(shè)計(jì)成本18元；通過AGM電池進(jìn)口隔板等材料部件國產(chǎn)化，單只成本降低10元。2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2000余萬元。

　　充分利用集采優(yōu)勢，風(fēng)帆公司成立了主材詢價(jià)小組，制定了長、散單相結(jié)合的采購模式，長單方面與上游主材供應(yīng)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，穩(wěn)定了材料供應(yīng)又鎖定了優(yōu)惠價(jià)格。散單方面充分利用采購的靈活性，建立多渠道詢比價(jià)方式，實(shí)時(shí)掌握電鉛采購情況，實(shí)現(xiàn)低價(jià)采購。實(shí)施精準(zhǔn)采購。

　　嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)比價(jià)程序和投標(biāo)人資格審查辦法，風(fēng)帆公司積極推行陽光采購，設(shè)立招標(biāo)“黑名單”制度，同時(shí)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)專家把關(guān)能力，確保投標(biāo)方能夠充分有效競爭，通過合理的競價(jià)議價(jià)談判，降低采購成本。2019年節(jié)約采購成本2794萬元。

　　風(fēng)帆公司大力推行訂單生產(chǎn)模式，以銷定產(chǎn)，有效降低存貨規(guī)模，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)精細(xì)化管理能力，強(qiáng)化生產(chǎn)管控，修改生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法，將生產(chǎn)計(jì)劃兌現(xiàn)率考核目標(biāo)收窄為99%~101%，縮短配套電池上線周期，制定周度入庫區(qū)間，實(shí)施周度計(jì)劃兌現(xiàn)監(jiān)控，強(qiáng)化了生產(chǎn)計(jì)劃的嚴(yán)肅性及準(zhǔn)確性，提升了生產(chǎn)效率，并有效減少生產(chǎn)過程中的資金占用。

　　加強(qiáng)生產(chǎn)過程材料定額管理，以量化的指標(biāo)為指導(dǎo)，嚴(yán)格材料核銷，提高材料利用率，降低廢品損失；通過優(yōu)化生產(chǎn)組織方式，逐步提升裝備自動(dòng)化水平；加強(qiáng)技能培訓(xùn)，提升勞動(dòng)效率；壓減勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包規(guī)模。

　　風(fēng)帆公司采取“指標(biāo)倒推，極限施壓”的管理措施，要求可控管理費(fèi)用、可控銷售費(fèi)用、可控制造費(fèi)用，在預(yù)算與去年同期孰低的基礎(chǔ)上降低10%；差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)三公經(jīng)費(fèi)，在預(yù)算與去年同期孰低的基礎(chǔ)上降低50%。同時(shí)堅(jiān)持全公司、全員、全方位的開展降本增效活動(dòng)，樹立“過緊日子”的思想意識(shí)，全面提升全員的節(jié)約意識(shí)。

　　04 多維對(duì)標(biāo)，有效提升成本管理短板

　　風(fēng)帆公司深入推進(jìn)涵蓋汽車電池、工業(yè)電池、鋰電池、合金制品、塑料制品、不銹鋼制品等全部產(chǎn)業(yè)范疇的全產(chǎn)業(yè)鏈、全制造鏈的成本對(duì)標(biāo)，從設(shè)計(jì)成本、采購成本、物流成本、銷售成本、內(nèi)部損失、外部損失、制造成本等多個(gè)維度，確定了對(duì)標(biāo)項(xiàng)目、對(duì)標(biāo)方式、對(duì)標(biāo)內(nèi)容、責(zé)任單位等，同時(shí)明確了成本對(duì)標(biāo)任務(wù)的時(shí)間、進(jìn)度以及節(jié)點(diǎn)要求，形成年度對(duì)標(biāo)工作任務(wù)書，加強(qiáng)過程監(jiān)控，確保對(duì)標(biāo)工作取得實(shí)效。

　　橫縱交織、內(nèi)外結(jié)合。通過橫、縱、內(nèi)、外四個(gè)維度進(jìn)行選樹標(biāo)桿，自身歷史最好水平、公司內(nèi)部兄弟單位先進(jìn)指標(biāo)、同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)都可以選定為對(duì)標(biāo)標(biāo)桿值。同時(shí)，成本對(duì)標(biāo)引入PDCA管理模式，從計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理四個(gè)循環(huán)步驟開展過程管理。近幾年，通過成本對(duì)標(biāo)工作的開展，明確標(biāo)桿、查找差距、剖析原因、制定措施，實(shí)現(xiàn)工藝主材定額消耗逐年降低，起停用EFB、AGM電池工藝耗鉛有所降低，唐山公司動(dòng)能消耗減少了609萬元。

　　05 依托項(xiàng)目，深入挖潛成本管理提升空間

　　成本工程重點(diǎn)項(xiàng)目是風(fēng)帆公司根據(jù)年度重點(diǎn)工作并結(jié)合當(dāng)前公司實(shí)際情況，通過頂層設(shè)計(jì)進(jìn)行提煉選定的急需突破的成本管理關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)的增量經(jīng)濟(jì)效益是完成年度經(jīng)營總目標(biāo)的重要補(bǔ)充和必要保障。這些項(xiàng)目涵蓋資源整合、組織優(yōu)化、投入產(chǎn)出、協(xié)同降本等。2020年，風(fēng)帆公司確定了公司產(chǎn)業(yè)整合、研發(fā)項(xiàng)目投入產(chǎn)出、動(dòng)能管控、改性材料替代、鉛零件優(yōu)化、財(cái)務(wù)費(fèi)用壓降等重點(diǎn)項(xiàng)目，目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益4080萬元。截至5月底，上述項(xiàng)目均已順利落地實(shí)施，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)增量經(jīng)濟(jì)效益598萬元。

　　成本管控項(xiàng)目是成本工程推進(jìn)的有力補(bǔ)充，通過項(xiàng)目提質(zhì)量，通過項(xiàng)目促創(chuàng)新、降成本、壓費(fèi)用。風(fēng)帆公司制定了《成本管控項(xiàng)目管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有效管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、效益鑒定、評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)等內(nèi)容。成本管控項(xiàng)目來源廣泛，工藝改進(jìn)、技術(shù)提升、設(shè)備優(yōu)化、科學(xué)管理、節(jié)電節(jié)水、小改小革等均有涉及。2020年，風(fēng)帆公司成本管控項(xiàng)目立項(xiàng)65項(xiàng)。

　　06 監(jiān)督督導(dǎo)，全程把控成本工程推進(jìn)進(jìn)程

　　風(fēng)帆公司領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)成本工程整體推進(jìn)、協(xié)調(diào)、考核、總結(jié)等工作，工作小組按月對(duì)成本工程指標(biāo)完成情況以及項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行監(jiān)控、分析，定期召開專題會(huì)議，通報(bào)指標(biāo)完成情況并布置有關(guān)工作；同時(shí)強(qiáng)化職能部門服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)專業(yè)領(lǐng)域的指導(dǎo)，深入到相關(guān)單位對(duì)成本工程工作開展情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查、督導(dǎo)，加強(qiáng)了過程監(jiān)控和溝通協(xié)調(diào)，確保成本工程工作順利推進(jìn)。

　　07 考核評(píng)價(jià)，全力推進(jìn)成本工程駛向縱深

　　風(fēng)帆公司將成本工程推進(jìn)落實(shí)情況納入各責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核體系當(dāng)中。通過鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策落后，將成本工程工作推向縱深，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　面對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響，風(fēng)帆公司堅(jiān)持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)和生產(chǎn)經(jīng)營攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)貫徹集團(tuán)公司2020年成本工程推進(jìn)視頻會(huì)議精神和各項(xiàng)工作部署，把成本工程當(dāng)作事關(guān)生存發(fā)展的一項(xiàng)“生命工程”來抓，持之以恒狠抓降本提質(zhì)增效，努力確保集團(tuán)公司強(qiáng)調(diào)的“計(jì)劃不變，指標(biāo)不調(diào)，任務(wù)不減，力度加大”的任務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“十三五”圓滿收官，為集團(tuán)公司全面建成世界一流船舶集團(tuán)貢獻(xiàn)風(fēng)帆力量。